Администрация

Плодовского сельского  поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской  области

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от  29 декабря 2023  года                         №  349

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Плодовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение от 30 июня 2021 года № 149 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации и оценки качества прогноза социально-экономического развития муниципального образования Плодовское сельское поселение на среднесрочный период», в целях  формирования бюджета Плодовского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, администрация Плодовского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Плодовского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (Приложение).
2. Сектору экономики и финансов осуществлять мониторинг реализации прогноза за 2024 год.
3. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте http://www.plodovskoe.ru..
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации                                                                                      А.А. Михеев

 

 

Исп. Космачева В.В. 8-813-79-96-119

Разослано: дело-2

 

Приложение к прогнозу СЭР

Плодовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

 

 

Пояснительная записка

к прогнозу основных показателей социально-экономического развития

Плодовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025- 2026 года.

 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации

в погселении за отчетный период

 

 

Территория Плодовского сельского поселения занимает 19,7 тыс. га. Административный центр – п. Плодовое расположен в 25 км от районного центра г. Приозерска в 109 км от областного центра г. Санкт-Петербург и связан с ними железной и автомобильными дорогами, по маршруту которых происходит движение автобусов и электропоездов.

 

В состав волости входит 12 населенных пунктов: поселки Плодовое, Солнечное, Мельничные ручьи, Веснино, Тракторное, Кутузовское, Уральское, Малая Горка, Соловьевка, Красное и ст. Отрадное.

 

Численность постоянно проживающего населения в Плодовском сельском поселение по состоянию на 2023 год составляет – 2334 человек.

 

Прогноз социально-экономического развития Плодовского сельского поселения на 2024 год и плановый 2025-2026 год разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Ленинградской области, итогов социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год и за январь-май 2023 года, на основе намерений функционирования средних предприятий, тенденций развития малого предпринимательства.

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-экономического развития Плодовского сельского поселения области на 2022 год и плановый 2023-2026 год наблюдается улучшение как внешних, так и внутренних условий развития экономики Ленинградской области и муниципального образования. Траектория развития в 2022 году и на период до 2026 года определяется не только экономическими, но и сохраняющимися эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется относительной степенью неопределенности.

Прогноз социально-экономического развития поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2026 годов разработан в   базовом варианте и характеризует наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

 

Основные итоги предыдущего периода

 

Прошедший 2022 год внес кардинальные изменения в привычные условия жизни населения, а также значительные коррективы во все экономические и социальные процессы.

Демографическая ситуация характеризовалась стабильной рождаемостью. На протяжении последних двух лет в Плодовском сельском поселении коэффициент естественного прироста населения несколько изменился и составил в 2022 году (–7,7) человек на 1000 населения, в 2023 году (-8,2) человек на 1000 населения.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающему производству за 2022 год составил 282920,0 тыс. руб., за 2023год – 286280,0 тыс. руб. или 110,3% в действующих ценах к предыдущему году, за 2024 год – 289340 тыс. руб. или 103,7% в действующих ценах к предыдущему году. Ожидаемая оценка отгрузки товаров за 2025 год по сельскому хозяйству составит 292420,4 тыс.руб., или 103% в действующих ценах к предыдущему году.

В 2023 году среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям и организациям Плодовского сельского поселения составила 230 ,чел., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по муниципальному образованию Плодовское сельское поселение незначительно выросла по сравнению с 2022 годом и составила 43124,0 рубля.

Замедление темпов роста реальной заработной платы в 2023 году связано в первую очередь с ограничительными мерами в связи с СВО.

Также на низкий темп роста реальной заработной платы в 2023 году, как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции (до 105% за год). В дальнейшем на прогнозном периоде ожидается восстановление темпов роста реальных заработных плат до сопоставимого уровня с темпами роста производительности труда.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.07.2023 года составил 0,25%.

 

Оценка ожидаемых результатов за 2023 год и основные тенденции социально-экономического развития Плодовского сельского поселения на 2024 год и плановый период до 2026 года

 

Развитие экономики Плодовского сельского поселения прогнозируется в условиях реализации государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. улучшение жилищных условий и демографической ситуации в регионе, создание и совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования, поэтапное повышение размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Основные приоритеты социально-экономического развития Плодовского сельского поселения на 2024 год и на плановый период до 2026 года:

1). Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения;

2). Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

3). Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4). Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;

5). Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;

6). Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;

7). Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории поселка, ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

8). Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

9). Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами.

10). Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Плодовского сельского поселения.

11). Поэтапное повышение размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

 

1. Демография

 

Демографический прогноз, на котором базируются прогнозные данные, разработан на основании сведений, имеющихся в администрации, с учетом оценки численности населения на начало 2021 года.

За последние годы демографическая ситуация в Плодовском сельском поселении изменилась за счет естественной убыли населения.

Численность постоянного населения Плодовского сельского поселения по итогам

 

Табл.1

Показатели	2011г.	2022г.	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Число родившихся, чел.	8	8	8	8	8	8
Число умерших, чел.	14	14	14	14	15	15
Естественная убыль населения, чел.	-18	-17	-20	-18	-18	-18

 

 

Динамика демографических показателей (табл.1) позволяет сделать следующие выводы:

В 2023 году рождаемость не изменилась по отношению к 2022 году. За отчетный год родилось на 8 детей. Демографическая ситуация в январе-декабре 2022 года характеризовалась ростом естественной убыли населения за счет снижения рождаемости.

Повышение рождаемости не планируется в 2024-2026 г.г. по отношению к рождаемости 2022 года. По оценке 2023 года, рост рождаемости не измениться по отношению 2023 г. К 2026 году прогнозируется рождаемость на уровне 2023 года.

. Смертность почти в 2 раза превышает рождаемость. Общий коэффициент смертности будет расти и составит к концу 2026 года 15 человек на 1000 чел. населения.

В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция приведет к росту демографической нагрузки.

Ожидаемая в ближайшие два десятилетия убыль населения в трудоспособных возрастах будет оказывать негативное влияние на динамику численности экономически активного населения.

 

• Оплата труда

 

По итогам 2022 года по Плодовскому сельскому поселению среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 42512,0 рублей. По предварительной оценке, 2023 года, среднемесячная заработная плата на 1 работника по Плодовскому сельскому поселению составит 43124,0 рублей или на 101,4% к предыдущему году.

На период с 2021г. по 2024г. значительного роста заработной платы по основным предприятиям и организациям на территории МО Плодовское сельское поселение не прогнозируется.

Незначительный прогнозируемый рост заработной платы планируется обеспечить за счет:

• осуществления мер по обеспечению минимальных государственных гарантий по оплате труда;
• планомерного повышения заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных, культуры и комитета спорта казенных учреждений муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 1 сентября 2023 года планируется увеличение заработной платы на 9 %.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по муниципальным должностям Плодовского сельского поселения муниципального месячных должностных окладов, месячных должностных окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих по муниципальным должностям Плодовского сельского поселения а так же месячных должностных окладов работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,09раза с 01 сентября 2023 года.

Денежные доходы населения растут не только за счет оплаты труда, но и за счет различных социальных выплат. Социальные трансферты увеличатся за счет роста среднего размера выплачиваемых пенсий в связи с проводимой реформой пенсионного обеспечения, индексацией базовой и страховой частей трудовой пенсии, а также благодаря увеличению размеров других социальных выплат.

 

• Развитие отраслей социальной сферы

Объектом социально-культурной сферы, действующим в муниципальном образовании Плодовское сельское поселение, является муниципальное казённое учреждение культуры Плодовский культурно-спортивный комплекс, финансируемого за счет местного бюджета. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры, физкультуры и спорта.

Ежегодно укрепляется материально-техническая база учреждения, привлекаются средства депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области.

В ДК работают 21 культурно-досуговое формирование. В них занимаются 299 детей и подростков муниципального образования. В вокальном коллективе «Сударушка» занимаются также жители старшего возраста.

Коллектив дома культуры участвовал в районных фестивалях, смотрах и конкурсах.

Результатом реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью должны стать положительная динамика роста молодежной культуры, укрепление социально-экономической, социально-культурной и социально-духовной стабильности молодежи в обществе, улучшение условий жизни подрастающего поколения, улучшение демографической ситуации в поселении, повышение общественной активности молодежи, повышение статуса семьи. Другой основной задачей развития учреждений является улучшение материально-технической базы.

 

2. Экономические показатели

 

2.1. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представлен крестьянскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, а также одним сельскохозяйственным предприятием АО «Племенной завод «Первомайский», занимающимся разведением молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Основные показатели финансово-экономической деятельности АО «Племенной завод «Первомайский» представлены в таблице:

Табл.2

	2022 отчет	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Среднесписочная численность работников (чел.)	130	130	130	130	130
Фонд заработной платы работников (тыс. руб.)	66300	68500	70800	73172	73420
Средняя заработная плата (руб.)	42500	43910	45385	46905	48596
Объём сельскохозяйственной продукции (тыс. руб.) -к предыдущему году в действующих ценах (%)	354650	365900	385180	405445	408562
Затраты на производство продукции (расходы на эксплуатацию)(тыс.руб.) в том числе:
Материальные затраты (тыс.руб.)
Из них: сырье и материалы(тыс.руб.)
Топливо (тыс.руб.)
Энергия (тыс.руб.)
Амортизация основных фондов (тыс.руб.)	42143	42827	44541	45877	47248
Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	62244	66300	68500	70800	73172
Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	17712	18862	19488	20143	20817
Прочие затраты (тыс.руб.)	8274	8898	9105	9576	9931
Балансовая прибыль (убытки) предприятия (млн.руб.)	44	35	40	40	40
Уровень рентабельности (%)	13	11	12	12	12
Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)	78270	50000	50000	20000	15000

Данные представлены экономической службой предприятия. На основании табличных данных можно проанализировать ситуацию на предприятии.

По отчётным данным за 2022 год среднесписочная численность работников составляла 124 чел., по оценочным данным 2023 года количество работающих увеличится на 4,8%.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика роста денежных доходов работников предприятия. Средняя заработная плата работника в 2023 и 2024 годах прогнозируется в размере 43910 рублей и 45385 рублей соответственно, и как ожидается в 2025 году достигнет 46 905 рублей, что по отношению к 2022 году составит 112,1%.

Объем сельскохозяйственной продукции ежегодно повышается. Так, к 2025 году она составит 45445 тыс. руб. или 122,3 % к 2022 году, в т.ч.  продукция растениеводства 62385 тыс. рублей или 121,5% к 2022 году, продукция животноводства 343060 тыс. рублей или 122,4% к 2020 году.

Балансовая прибыль предприятия сохраняется и увеличивается в прогнозируемом периоде, что характеризует стабильную работу предприятия.

Уровень рентабельности по оценочным данным на 2022 год составляет 11% и к 2025 году увеличится до 12% (темп роста 109,1%).

 

2.2. Транспорт

Административный центр – п. Плодовое – находится в 25 км от районного центра г. Приозерска и в 110 км от г. Санкт-Петербурга, и связан с ними железной и автомобильной дорогами. Транспортное сообщение осуществляется ООО «Сосново Авто».

 

2.3. Связь

На территории муниципального образования имеется местная и междугородняя телефонная связь. Действует почтовое отделение. Многие предприятия и организации оснащены факсимильной и электронной связью. Тем не менее, необходимо дальнейшее расширение и усовершенствование различных видов связи, в первую очередь Интернет. На территории Плодовское сельское поселение оказывает услуги по предоставлению населению высокоскоростного Интернета организацией ОАО «Ростелеком».

 

Жилищно-коммунальная сфера

Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования, составляет 35 многоквартирных домов общей площадью 32700 кв. метров, обслуживает МКД управляющая компания ООО «ВЕРИС».

Работает муниципальное унитарное предприятие ООО «Интера», которое предоставляет жилищно- коммунальные услуги по теплоснабжению.

Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением занимается – ГУП ЛО «Плодовский водоканал»

 

• Потребительский рынок

Потребительский рынок представлен, в основном, предприятиями индивидуального предпринимательства в сферах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. На территории Плодовского сельского поселения функционируют сетевые магазины продовольственных и хозяйственных товаров ООО «Голубой Дунай», ООО «Тандер» (Магнит), но на запросы Администрации о предоставлении информации не реагируют. На 01.01.2023 года на территории осуществляют деятельность 68 субъектов, из них: 4 — малые предприятия, 56 — микропредприятия (индивидуальных предпринимателей). Кроме того, услуги по розничной торговле оказывает 2 аптечный пункт, отделение РУФПС (почтовые услуги).

 

2.6. Инвестиции

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году составил 54,2 млн. руб., что составляет 40,8% по отношению к 2023 году в сопоставимых ценах.

Согласно оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал в МО Плодовское сельское поселение составит 37,83 млн. руб.

Распределение объема инвестиций в основной капитал в 2023 году по видам экономической деятельности оценивается следующим образом:

— строительство – 22,1 млн. руб.

 

Бюджетная политика в Плодовского сельского поселения

 

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый период до 2024 года.

 

Основополагающей целью формирования бюджетной политики является решение экономических и социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Бюджетная политика на 2023-2025 годы не изменится и будет направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования и решение важнейших социально-экономических задач:

— повышение уровня и качества жизни граждан;

— создание условий для привлечения инвестиций в экономику Плодовского сельскогопоселения в объеме, необходимом для решения задач социально-экономического развития;

— обеспечение эффективности и прозрачности муниципального управления;

— обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса в Плодовском сельском поселении.

Основными направлениями бюджетной политики в 2023-2025 годах являются:

-осуществление бюджетного планирования на умеренно оптимистических оценках перспектив развития экономики;

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Плодовского сельского поселения;

— максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

— повышение доступности и качества муниципальных услуг;

— повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджетная политика Плодовского сельского поселения в 2023-2025 годах будет проводиться с учетом следующих основных особенностей:

— программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета;

— планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

— соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;

— формирование рациональной сети муниципальных учреждений, совершенствование перечня, доступности и улучшения качества оказываемых ими услуг;

— совершенствование механизмов муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд Плодовского сельского поселения;

— совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств.

Основные направления налоговой политики и формирование доходов бюджета в 2023-2025 годах.

Налоговая политика Плодовского сельского поселения в 2023-2025 годах будет выстраиваться с учетом изменений федерального законодательства, которые позволят снизить налоговую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и тем самым смогут поддержать деловую активность в реальном секторе экономики и потребительский спрос граждан.

Основными задачами по формированию доходов бюджета Плодовского сельского поселения в 2023-2025 годах являются:

1. Повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в местный бюджет;
2. Установление жесткого контроля за ростом недоимки по местным налогам и сборам и принятие всех мер для ее снижения;
3. Координация действий органов исполнительной власти Плодовского сельского поселения с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости доходов на территории муниципального образования;
4. Создание в муниципальном образовании благоприятного инвестиционного и делового климата, стимулирование инновационной активности;
5. Совершенствование управления муниципальной собственностью Плодовского сельского поселения;
6. Оптимизация перечня действующих налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами и наложение запрета на предоставление налоговых льгот при их низкой бюджетной и социальной эффективности.

Достижение поставленных задач будет осуществляться за счет реализации мероприятий по следующим направлениям:

— повышение уровня информационного обмена между заинтересованными органами для формирования объективной налогооблагаемой базы по местным налогам;

— продолжение совместной с налоговыми органами работы по сокращению задолженности по налогам и сборам перед бюджетом Плодовского сельского поселения;

— усиление мер административного реагирования в отношении должников, проведение своевременной претензионно-исковой работы с ними

— совершенствование взаимодействия с территориальными органами, осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, по вопросам увеличения размера платежей и обеспечения их собираемости;

— повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов;

— проведение оценки эффективности уже предоставленных налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами;

— введение новых налоговых льгот производить после соответствующего анализа на временной основе с целью своевременной отмены неэффективных налоговых льгот.

По итогам 2022 года доходы бюджета Плодовского сельского поселения составили 90,7 млн. руб. Оценка налоговых и неналоговых доходов бюджета области на 2023 год составлен на основании расчетов главных администраторов доходов бюджетов с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Плодовского сельского поселения и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2023 году.

Основные направления бюджетной политики в области расходов бюджета в 2023-2025 годах

Расходы бюджета Плодовского сельского поселения за прошедший 2022 год и текущий 2023 год были определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета Плодовского сельского поселения.

Политика в области расходов бюджета Плодовского сельского поселения будет определяться с учетом обеспечения сбалансированности расходов бюджета; сдерживания текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста экономики.

При формировании бюджета Плодовского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период предусматривается разделение бюджетных ресурсов на две части: бюджет текущих обязательств и бюджет развития, с приоритетными расходами на реализацию муниципальных программ.

Расходы бюджета Плодовского сельского поселения; ограничены поступающими доходами. В случае поступления дополнительных доходов, расходы будут осуществляться по приоритетным направлениям.

Приоритетами политики расходования бюджетных средств в 2022 и в 2023 году по-прежнему являются поддержка жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей реального сектора экономики Плодовского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в сфере молодежной политики, культуры и спорта; повышение качества предоставляемых услуг.

Основным направлением развития отрасли ЖКХ на прогнозный период остается обеспечение эффективного и надежного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.